Петербургский Горэлектротранс отчитался о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2016 года

Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев рассмотрела балансовая комиссия. Накануне в Комитете по транспорту директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков доложил об исполнении финансового плана. Итоги работы петербургского Горэлектротранса на комиссии одобрены.

Предприятие обслуживает 87 маршрутов – 41 трамвайный и 46 троллейбусных. Объём транспортной работы за 9 месяцев 2016 года составил 46,9 млн км и выполнен на 100,9%.

На предприятии отмечают рост пассажиропотока: количество перевезённых пассажиров, оплачивающих проезд, по всем видам проездных документов относительно 9 месяцев прошлого года выросло на 3,7 млн. пассажиров (1,7%). Так, за три квартала 2016 года по всем видам проездных документов перевезено 219,4 млн. пассажиров, план перевыполнен на 1,2%, дополнительно перевезено 2,6 млн. человек. Продолжилась тенденция увеличения количества пассажиров, пользующихся «Подорожником». За 4 года доля перевозок по этому билету выросла с 3,6% до 9,9% за счёт сокращения доли перевозок по разовым билетам с 27,0 процентов до 25,4 процента, по билетам длительного пользования на наземные виды транспорта с 8,2 процентов до 3,3 процента.

С целью оптимизации работы трамвайных и троллейбусных маршрутов, а также эффективного использования подвижного состава были разработаны новые расписания движения с сокращением интервалов движения на маршрутах и перераспределением транспортной работы с межпикового на пиковое время. Было сокращено количество подвижного состава в часы спада пассажирских перевозок, что дало возможность в рамках согласованного объема транспортной работы на 2016 год увеличить количество подвижного состава на трамвайных и троллейбусных маршрутах, требующих усиления движения.

С целью рациональной организации работы подвижного состава на линии, правильного составления расписания движения, выбора типа подвижного состава применительно к конкретным эксплуатационным условиям на предприятии проводится систематическая работа по обследованию пассажиропотоков.

За 9 месяцев 2016 года  Горэлектротрансом получено доходов на сумму 8 822,4 млн. рублей, в том числе от перевозки пассажиров – 3 887,8 млн. рублей, затраты составили 8 650,7 млн. рублей, в том числе затраты на осуществление основной деятельности 8 470,0 млн. рублей. Собственными доходами предприятия было покрыто 49,4% расходов. План доходов от перевозки пассажиров за 9 месяцев выполнен на 103,1%, прирост составил 118,7 млн. рублей. Средний доход, полученный с одного перевезённого пассажира, составил 16,56 рубля, при себестоимости перевозки одного пассажира – 36,09 рубля.

Горэлектротранс продолжает работу по импортозамещению. За отчётный период экономия за счёт подбора российских аналогов импортной продукции составила 2,0 млн. рублей. Доля отечественной продукции в общем объёме закупок составляет 92,6%.

За отчётный период среднесписочная численность в целом по предприятию увеличилась на 152 человека по сравнению с аналогичными периодами 2013-2015 годов. Значительное увеличение среднесписочной численности по водителям троллейбуса и трамвая и кондукторам привело к снижению количества отработанных сверхурочных часов на 1 работника по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом по предприятию снижение отработанных сверхурочных часов составило 18% относительно прошлого года.

За 9 месяцев 2016 года за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга приобретено 5 трамвайных вагонов и 8 троллейбусов. Ещё 4 новых трамвая с двухсторонним  расположением дверей приобретено за счёт собственных средств. Проведена модернизация 37 трамвайных вагонов.

Адресной инвестиционной программой за счет собственных средств на 2016 год установлен лимит финансирования капитальных вложений в объёме 1 456,3 млн. рублей, исполнение за 9 месяцев составило 745,4 млн. По состоянию на 15 ноября 2016 года проведено конкурсных процедур и заключено договоров на общую сумму 1 165,8 млн. рублей, что составляет 80,1% от планового годового объёма.